Budget

La section de fonctionnement s'équilibre rigoureusement à 27 328 000 €. Elle permet d'assurer la vie de tous les jours de nos services publics. 

D'où vient l'argent (recettes) ?

• Impôts et taxes locales : 23 950 500 € (environ 88 % des recettes, principalement portées par la fraction de TVA nationale, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères à hauteur de 8,24 M€, et la Cotisation Foncière des Entreprises). Ce montant intègre également l'arrivée de la nouvelle commune de Bonrepos-sur-Aussonnelle au 1^er janvier 2026 sans hausse des taux d'imposition.
• Dotations et participations (État, CAF, ADEME) : 2 905 000 €.
• Produits des services (Facturation aux usagers/communes) : 447 500 € (services d'urbanisme commun ADS, collecte de déchets verts, etc.).
• Autres recettes et atténuations : 25 000 €.  

Où va l'argent (dépenses) ?

• Atténuations de produits : 8 430 000 € (essentiellement les attributions de compensation reversées aux communes).
• Participations et cotisations aux syndicats partenaires : 6 431 552 €. Ces dépenses augmentent de 14 % en raison de la hausse des services de transport avec Tisséo (+408 000 €) et des investissements de Decoset pour moderniser les centres de tri et les unités de valorisation énergétique (+611 000 €).
• Charges de personnel : 6 250 000 € (pour l'ensemble des agents assurant les services publics et l'arrivée de nouveaux agents techniques et réseaux).
• Charges à caractère général (Chapitre 011) : 4 489 190 € (entretien de la voirie, chauffage et fluides des bâtiments, informatique, etc.).
• Charges financières et provisions : 177 258 €. 

La section d'investissement regroupe l'argent utilisé pour financer l'achat de gros matériels, les travaux d'équipements et le remboursement du capital des emprunts. Elle s'équilibre à 9 610 950 € pour l'année 2026.

D'où vient l'argent (recettes) ?

• emprunt d'équilibre : 7 356 892 €. (À noter : ce montant est provisoire et technique. Voté en décembre avant de connaître les résultats financiers finaux de 2025, il sera fortement revu à la baisse au printemps grâce aux excédents réels cumulés de 2025) ;
• autofinancement & amortissements : 1 554 058 €.
• remboursement de la TVA par l'État (FCTVA) : 200 000 €.
• opérations sous mandat (compte de tiers) : 500 000 €.

Où va l'argent (dépenses) ?

• grands projets d'équipements (PPI) : 7 195 000 €.
• investissements courants des services : 1 278 950 € (travaux dans les bâtiments publics, achat de composteurs individuels, modernisation informatique).
• remboursement annuel de la dette (capital) : 487 000 €.
• opérations sous mandat (travaux réalisés pour d'autres collectivités) : 500 000 €.
• fonds de concours et écritures d'ordre : 150 000 €.

Le budget vert est une évaluation environnementale du budget annuel qui vise à qualifier l'impact de chaque dépense sur la transition écologique. Pour ce faire, l'Agglomération a retenu la méthode I4CE (Institute for Climate Economics), qui fait référence au niveau national. Le Budget Vert n'est pas qu'un outil d'analyse comptable, il nous permet de suivre l'alignement de nos politiques de territoire avec l'objectif de neutralité carbone, d'optimiser chaque euro investi dans la transition énergétique et d'assurer une transparence totale envers notre population.

Chaque dépense est classée parmi cinq grandes catégories selon son impact direct sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (angle de l'atténuation climatique) :

1. très favorable : réduit directement les émissions (ex : pistes cyclables, bus décarbonés, valorisation des biodéchets) ;
2. favorable sous conditions : réduit l'impact sous réserve d'une mise en œuvre optimale (ex : rénovation énergétique d'un bâtiment existant) ;
3. neutre : pas d'impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre (ex : frais d'assurance, prestations juridiques) ;
4. défavorable : augmente les émissions ou incite à l'utilisation d'énergies fossiles (ex : carburant fossile pour les camions de collecte, artificialisation des sols lors d'une nouvelle construction) ;
5. à approfondir : données techniques insuffisantes au stade prévisionnel pour trancher (ex : études d'urbanisme à impact différé).

Les résultats clés 

Fonctionnement (charges générales) :

• 46 % de dépenses neutres : majoritairement des prestations sans lien avec le climat ;
• 37 % de dépenses défavorables : un chiffre réaliste lié à nos contraintes de service public : la collecte des déchets nécessite des véhicules à motorisation thermique, et le chauffage de certains bâtiments repose encore sur des énergies fossiles. Cela nous indique précisément les postes sur lesquels concentrer nos efforts futurs ;
• 10 % de dépenses favorables ou sous conditions : actions pour la réduction des déchets ménagers à la source et mise en œuvre du PCAET ;
• 7 % à approfondir : principalement des études de planification urbaine.

Investissement (futurs équipements) :

C'est sur l'investissement que l'engagement vert du Grand Ouest Toulousain prend tout son sens, sur notre Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) de 7 195 000 € :

• 39 % sont Très Favorables (2 833 333 €) : financement direct de pistes cyclables (Léguevin-Fontenilles, Route de Toulouse) et création d'équipements de bus pour encourager les mobilités douces ;
• 10 % sont Favorables sous conditions (708 000 €) : réhabilitation thermique du siège de l'agglomération et du pôle environnement ;
• 27 % sont Neutres : travaux de maintenance routière courante sans artificialisation ;
• 11 % sont Défavorables : principalement des constructions indispensables pour le lien social local (comme la nouvelle Maison des Habitants à Plaisance-du-Touch) qui provoquent temporairement de l'artificialisation de sol à la construction.